1、编制客户对账单，相应内勤；
2、编制一次销售任务进度表并发内勤群核对无误后发个区域群；
3、核算客户退货单价及费用比例；
4、制作上月彩虹表发给财务副经理；
5、业务员差旅费审核并录入系统；
6、更新销售业务员上月排名表；
7、更新上月客户合同任务进度表；
8、计算上月客户返利金额；
9、制作上月异常数据统计表；
10、审批客户各项申请。；
11、审核客户合同并妥善保管。
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